Generare Note de intrări - recepții (NIR)

Pentru a genera note de intrări-recepții trebuiă să urmați pașii de mai jos:

De la meniul din dreapta sus selectați Setări cont, apoi selectați butonul Serii NIR.

Se va deschide o pagină nouă de unde veți putea accesa butonul Adaugă serie NIR.

Adăugați seria și numărul de la care doriți să se înceapă evidența notelor de intrare, apoi apăsați butonul Salvează.

Setarea seriei și a numărului este necesară o singură dată. La fel și introducerea furnizorilor în lista de clienți. 

Pentru a adăuga un furnizor în listă trebuie să urmați pașii de mai jos:

De la meniul din stânga Documente accesați butonul Furnizori.

Se va deschide o pagină nouă de unde se va putea adăuga un furnizor nou. 

Introduceți CUI-ul firmei furnizoare, fără RO, apoi apăsați lupa de căutare. Se vor completa automat datele societății. 

După verificarea datelor apăsați butonul Salvează, astfel se va adăuga furnizorul în listă. Datele acestuia pot fi editate ulterior sau se poate elimina furnizorul din listă, accesând butoanele din secțiunea Acțiuni, care se regăsește în dreptul fiecăruia.

După setarea seriilor NIR și adăugarea furnizorilor în listă veți putea emite note de recepție.

Emiterea notelor de recepție este posibilă urmând pașii de mai jos:

Din meniul din stânga accesați secțiunea Documente, apoi butonul Adaugă NIR.

Se va deschide o nouă pagină unde veți putea selecta furnizorul deja introdus în listă, conform pașilor descriși mai sus. Introduceți seria și numărul facturii pentru care doriți să emiteți nota de recepție, iar apoi selectați data facturii, denumirea produsului, cantitatea de pe factură și cantitatea efectivă livrată, precum și prețul de achiziție unitar (preț de achiziție pe bucată, fără TVA). În cazul în care aveți mai multe produse pe o singură factură, se pot adăuga mai multe poziții accesând butonul verde +.

Denumire produs - produsul care corespunde cu cel introdus în secțiunea Produse (în cazul în care nu aveți adăugat produsul de pe factură, acesta trebuie introdus pe stoc)

Cantitate DOC - cantitatea care apare pe factura primită de la furnizor

Cantitatea - cantitatea faptică (nr. de produse recepționate de la furnizor)

Preț achiziție - pretul unitar fără TVA

După salvarea notei de recepție, aveți în dreptul fiecăreia un buton de acțiuni prin care puteți edita, șterge sau finaliza nota.

Atenție!!! Abia după ce finalizați nota, stocul de produse se va actualiza adăugând produsele din nota de recepție emisă.